Vérifier l'état de préparation au paiement

Ouvert Paramètres → Détails du programme → Paramètres de paiement. Inspectez le mode de gestion sélectionné et l’état de chaque méthode. Un fournisseur marqué Non connecté ne constitue pas une voie de paiement fonctionnelle. La disponibilité de la méthode dépend également de l’approbation du fournisseur, de la configuration de l’entreprise et de l’éligibilité du bénéficiaire.

Utilisez uniquement le mode de paiement autorisé de l’entreprise. N'activez pas un autre fournisseur, n'approvisionnez pas un compte et n'envoyez pas d'argent comme raccourci de dépannage.

Vérifiez l'approbation de la récompense, la période de détention, le calendrier, le montant minimum en espèces, les détails du destinataire et tous les documents requis. L'interface actuelle explique que les paiements automatisés peuvent créer des lots planifiés qui nécessitent encore un examen et une approbation. Un lot planifié ne constitue pas la preuve d’un transfert terminé.

Ouvert Gérer → Paiements pour inspecter les récompenses incluses, les totaux, le nombre de destinataires et le statut. Rapprochez le montant et la devise avant toute action financière.

Lisez l'erreur du fournisseur et comparez les références de transfert avant de réessayer. Le traitement n’est pas un échec. Vérifiez la réception réelle ou la preuve de transfert avant d’enregistrer un paiement externe comme payé. Marquer comme payé les modifications dans le grand livre ; il ne transfère pas lui-même d’argent.

Les tarifs, horaires, seuils, frais et exigences fiscales doivent provenir de conditions en vigueur approuvées et de preuves du fournisseur. Cette documentation ne publie aucune valeur universelle.