Revisar la preparación para el pago

Abierto Configuración → Detalles del programa → Configuración de pago. Inspeccionar el modo de gestión seleccionado y el estado de cada método. Un proveedor marcado como No conectado no es una ruta de pago que funcione. La disponibilidad del método también depende de la aprobación del proveedor, la configuración comercial y la elegibilidad del destinatario.

Utilice únicamente el método de pago autorizado de la empresa. No habilite otro proveedor, deposite fondos en una cuenta ni envíe dinero como atajo para la solución de problemas.

Revise la aprobación de la recompensa, el período de tenencia, el cronograma, el monto mínimo en efectivo, los detalles del destinatario y cualquier documento requerido. La interfaz actual explica que los pagos automatizados pueden crear lotes programados que aún requieren revisión y aprobación. Un lote programado no es prueba de una transferencia completa.

Abierto Administrar → Pagos para inspeccionar recompensas incluidas, totales, recuento de destinatarios y estado. Conciliar el monto y la moneda antes de cualquier acción financiera.

Lea el error del proveedor y compare las referencias de transferencia antes de volver a intentarlo. El procesamiento no es un fracaso. Verifique el recibo real o la evidencia de transferencia antes de registrar un pago externo como pagado. Marcar como pagado cambia el libro mayor; él mismo no transfiere dinero.

Las tarifas, cronogramas, umbrales, tarifas y requisitos impositivos deben provenir de términos vigentes aprobados y evidencia del proveedor. Esta documentación no publica valores universales.