Revise a preparação para pagamento

Abrir Configurações → Detalhes do programa → Configurações de pagamento. Inspecione o modo de gerenciamento selecionado e o status de cada método. Um provedor marcado como Não conectado não é uma rota de pagamento funcional. A disponibilidade do método também depende da aprovação do fornecedor, da configuração do negócio e da elegibilidade do destinatário.

Use apenas o método de pagamento autorizado pela empresa. Não ative outro provedor, coloque fundos em uma conta ou envie dinheiro como um atalho para solução de problemas.

Revise a aprovação da recompensa, o período de retenção, o cronograma, o valor mínimo em dinheiro, os detalhes do destinatário e quaisquer documentos necessários. A interface atual explica que os pagamentos automatizados podem criar lotes programados que ainda requerem revisão e aprovação. Um lote programado não é prova de uma transferência concluída.

Abrir Gerenciar → Pagamentos para inspecionar recompensas incluídas, totais, contagem de destinatários e status. Reconcilie o valor e a moeda antes de qualquer ação financeira.

Leia o erro do provedor e compare as referências de transferência antes de tentar novamente. Processar não é falha. Verifique o recebimento real ou a evidência de transferência antes de registrar um pagamento externo como pago. Marcar como pago altera o razão; ele próprio não transfere dinheiro.

Taxas, cronogramas, limites, taxas e requisitos fiscais devem vir de termos em vigor aprovados e de evidências do fornecedor. Esta documentação não publica valores universais.