Examinați disponibilitatea plății

Deschide Setări → Detalii program → Setări de plată. Inspectați modul de management selectat și starea fiecărei metode. Un furnizor marcat Neconectat nu este o rută de plată funcțională. Disponibilitatea metodei depinde și de aprobarea furnizorului, configurarea afacerii și eligibilitatea destinatarului.

Folosiți numai metoda de plată autorizată de companie. Nu activați alt furnizor, nu finanțați un cont și nu trimiteți bani ca o comandă rapidă de depanare.

Examinați aprobarea recompensei, perioada de deținere, programul, suma minimă în numerar, detaliile beneficiarului și orice documente necesare. Interfața actuală explică faptul că plățile automate pot crea loturi programate care necesită încă revizuire și aprobare. Un lot programat nu este dovada unui transfer finalizat.

Deschide Gestionați → Plăți pentru a inspecta recompensele incluse, totalurile, numărul de destinatari și statutul. Reconciliați suma și moneda înainte de orice acțiune financiară.

Citiți eroarea furnizorului și comparați referințele de transfer înainte de a încerca din nou. Procesarea nu este un eșec. Verificați primirea efectivă sau dovezile transferului înainte de a înregistra o plată externă ca plătită. Marcați ca modificări plătite registrul contabil; ea însăși nu transferă bani.

Tarifele, orarele, pragurile, taxele și cerințele fiscale trebuie să provină din condițiile în vigoare aprobate și din dovezile furnizorului. Această documentație nu publică valori universale.