Reveja a preparação para o pagamento

Abrir Definições → Detalhes do programa → Definições de pagamento. Inspecione o modo de gestão selecionado e o estado de cada método. Um fornecedor marcado como Não ligado não é uma rota de pagamento funcional. A disponibilidade do método depende também da aprovação do fornecedor, da configuração do negócio e da elegibilidade do destinatário.

Utilize apenas o método de pagamento autorizado pela empresa. Não ative outro fornecedor, coloque fundos numa conta ou envie dinheiro como atalho para a resolução de problemas.

Reveja a aprovação da recompensa, o período de retenção, o cronograma, o montante mínimo em dinheiro, os dados do destinatário e quaisquer documentos necessários. A interface atual explica que os pagamentos automatizados podem criar lotes programados que ainda requerem revisão e aprovação. Um lote programado não é prova de uma transferência concluída.

Abrir Gerir → Pagamentos para inspecionar as recompensas incluídas, totais, contagem de destinatários e estado. Reconcilie o valor e a moeda antes de qualquer ação financeira.

Leia o erro do fornecedor e compare as referências de transferência antes de tentar novamente. Processar não é falha. Verifique o recebimento real ou a evidência de transferência antes de registar um pagamento externo como pago. Marcar como pago altera o razão; ele próprio não transfere dinheiro.

As taxas, cronogramas, limites, taxas e requisitos fiscais devem provir de termos em vigor aprovados e de provas do fornecedor. Esta documentação não publica valores universais.