Revise recompensas e correções
Explique um cálculo, resolva uma espera e evite vendas duplicadas.
Para empresas
Traduzido automaticamente do inglês. Ler o original em inglês
Avaliado em 27 de outubro de 2026
Inspecione antes de aprovar
Abrir Gerenciar → Recompensas e filtre para o registro pretendido. Revise o cliente, afiliado, receita, recompensa, tipo, fonte, data, pagamento e status de aprovação. Abra os detalhes de cálculo do registro, quando disponíveis.
Verifique o plano de comissões efetivo, correspondência de produtos, deduções e limites recorrentes. O valor da recompensa deve seguir o evento e a regra, e não uma porcentagem adivinhada manualmente.
Resolva o motivo da retenção
Leia o motivo específico da retenção. O fluxo de trabalho oficial distingue condições relacionadas a revisão ou fraude do período de retenção de pagamento com base na idade. Resolver um não resolve necessariamente o outro. Revise as evidências antes de aceitar ou recusar uma recompensa.
Para reembolsos, confirme a venda original e o evento de reembolso antes de ajustar uma recompensa. Não aprove um evento contestado apenas para concluir um item de ação.
Corrigir sem duplicar
Adicionar Venda e Importar Vendas criam registros financeiros. Primeiro pesquise as referências de origem existentes e a integração conectada. Se for necessária uma correção, preserve a referência e a explicação originais e use o fluxo de trabalho de correção suportado. Reproduzir um evento e importá-lo manualmente pode criar recompensas duplicadas.