Revisar recompensas y correcciones
Explica un cálculo, resuelve una retención y evita ventas duplicadas.
Para empresas
Traducido automáticamente del inglés. Leer el original en inglés
Opinión escrita el 27 de octubre de 2026
Inspeccionar antes de aprobar
Abierto Administrar → Recompensas y filtrar al registro deseado. Revise el estado del cliente, afiliado, ingresos, recompensa, tipo, fuente, fecha, pago y aprobación. Abra los detalles de cálculo del registro cuando estén disponibles.
Consulta el plan de comisiones vigente, igualación de productos, deducciones y límites recurrentes. El monto de la recompensa debe seguir el evento y la regla, no un porcentaje calculado manualmente.
Resolver el motivo de una retención
Lea el motivo de retención específico. El flujo de trabajo oficial distingue las condiciones relacionadas con la revisión o el fraude del período de retención de pagos basado en la edad. Resolver uno no necesariamente resuelve el otro. Revise la evidencia antes de aceptar o rechazar una recompensa.
Para reembolsos, confirme la venta de origen y el evento de reembolso antes de ajustar una recompensa. No apruebe un evento en disputa únicamente para borrar un elemento de acción.
Corregir sin duplicar
Agregar venta e importar ventas crean registros financieros. Primero busque referencias de fuentes existentes y la integración conectada. Si se requiere una corrección, conserve la referencia y explicación originales y utilice el flujo de trabajo de corrección admitido. Reproducir un evento e importarlo manualmente puede crear recompensas duplicadas.