审核奖励与更正

进入管理中的奖励页面，筛选到目标记录。核对客户、参与者、收入、奖励、类型、来源、日期、结算和审核状态。如提供计算详情，请打开查看。

检查实际方案、产品匹配、扣减和重复奖励限制。奖励金额应来自事件与规则，而非手工猜测比例。

阅读具体暂缓原因。正式流程将审核或风险相关条件，与按时间计算的结算冻结期区分开来。解决其中一个，并不一定同时解决另一个。接受或拒绝奖励前，先检查证据。

退款场景下，先确认原销售及退款事件，再调整奖励。不要只为清空待办就批准存在争议的事件。

新增销售与导入销售会创建财务记录。先查询已有来源编号和集成数据。确需更正时，保留原编号及说明，并使用支持的更正流程。重新投递事件又手工导入，可能导致重复奖励。